KOMBIT fremsender revisionserklæringer for it-løsningerne til kommunerne som støtte til kommunernes kontrol med sine databehandlere. Revisionserklæringer bliver sendt til den mailadresse, som en kommune har oplyst i KLIK, medmindre kommunen er tilknyttet Det fælleskommunale Databehandlersekretariatet (DBS).
Kommuner tilknyttet DBS
Hvis en kommune er tilmeldt DBS vil revisionserklæringer og andet revisionsmateriale for de it-løsninger, som forvaltes af KOMBIT, alene blive tilsendt til DBS med henblik på tilsyn. Spørgsmål om revisionen af de pågældende it-løsninger fra DBS’ medlemskommuner skal derfor rettes til DBS. En liste over medlemskommuner findes her.
Revisionserklæringer for 2022
KOMBIT har for 2022 bestilt en systemspecifik ISAE3000-revisionserklæring med ekstra GDPR-kontrolmål for alle de nedenfor nævnte it-løsninger. ISAE 3402 Type 2 revisionserklæringer indhentes fortsat, hvor dette er relevant. KOMBIT opdaterer løbende skemaet nedenfor ved modtagelse af revisionserklæringerne for 2022.
Løsning/System | Erklæringstyper, som udsendes | Leveringsstatus til KOMBIT |
Leveringsstatus til kommunerne |
---|---|---|---|
Aula |
ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) |
Q2/2023 | |
Støttesystemerne |
ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) | Forventes modtaget april 2023 | |
Byg og Miljø |
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) |
Forventet leveret maj 2023 | |
DUBU |
SAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) |
Q2/2023 |
|
EESSI |
ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) |
Forventes leveret maj 2023 | |
FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur) |
ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) | Forventes modtaget marts 2023 | |
FBS - Fælles Bibliotekssystem |
ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) |
Modtaget 30. januar 2023 | Leveret til kommunerne 26-05-2023 |
FLIS |
ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) |
Q2/2023 | |
KOMBIT |
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) |
Forventes modtaget marts 2023 | Leveret til kommunerne |
KP – Kommunernes Pensionssystem |
ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) |
Forventes modtaget primo maj 2023 Behov under afdækning |
|
KSD – Kommunernes Sygedagpenge-system |
* ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring)
* ISAE 3402 Type 2 (KSD specifikke applikationskontroller)
* Handlingsplan for systemspecifikke erklæringer |
Modtaget
Modtaget
Modtaget
Modtaget
Modtaget |
Leveret til kommunerne og DFD 21-04-2023 Leveret til kommunerne 28-02-2023 Leveret til kommunerne 28-02-2023 Leveret til kommunerne 28-02-2023 Leveret til kommunerne og DFD 28-02-2023 |
KY – Kommunernes Ydelsessystem |
* ISAE 3000 Type 2 (KY systemspecifik erklæring) |
Forventes modtaget maj 2023
Modtaget |
-
Leveret til kommunerne 28-02-2023 Leveret 28-02-2023
|
Køreprøvebookning | ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) |
Forventes modtaget maj måned |
|
NemRefusion / Mit sygefravær | ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) |
|
|
SAPA/borgerblikket |
ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) |
Q2/2023 |
|
Serviceplatformen | ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) |
Forventes modtaget april 2023 |
|
Socialt Frikort | ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring) |
Forventes modtaget maj 2023 |
|
Sygesikring | - | Ingen erklæring for 2022, da løsningen ikke har været i produktion i 2022 | Ikke relevant |
YR - Ydelsesrefusion |
* ISAE 3000 Type 2 (Specifik erklæring)
* ISAE 3402 Type 2 (Specifikke applikationskontroller) |
Modtaget 01-03-2023
Modtaget 01-03-2023 |
Leveret til STAR 01-03-2023 og leveret til kommunerne 24-04-2023 Leveret til STAR 01-03-2023 og leveret til kommunerne 24-04-2023 |
Ovenstående skema opdateres løbende ved eventuelle ændringer og er senest opdateret 26-05-2023.