Revisionserklæringerne vil blive udlevereret af KOMBIT til kommunerne til brug for kommunernes kontrol med kommunernes databehandlere.
Nedenfor følger et skema, som viser hvilke revisionserklæringer, der indhentes på de enkelte løsninger, og hvornår Kombit forventer at udsende revisionserklæringerne til kommunerne.
Hvis der er flere revisionserklæringer på en løsning, vil I modtage alle revisionserklæringerne samlet. Revisionserklæringer sendes til den mail kommunen har oplyst i KLIK.
| Løsning/System | Erklæringstyper, som udsendes | Forventet udsendelse |
Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| Aula |
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) ISRS 4400 Ledelseserklæring |
Juli 2022 | KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022. |
|
Støttesystemerne |
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring) |
Leveret | Leveret til kommunerne 08-04-2022 |
| Byg og Miljø |
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) |
Leveret | Leveret til kommunerne 30-03-2022 |
| DUBU |
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) ISRS 4400 Ledelseserklæring |
Juli 2022 |
KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022. |
| EESSI |
ISAE 3000 Type 1 |
Leveret | EESSI gik i drift ultimo 2021, hvor der blev udstedt en Type 1 erklæring |
| FBS - Fælles Bibliotekssystem | ISAE 3000 Type 2 | Maj 2022 | |
| FLIS |
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring) ISRS 4400 Ledelseserklæring |
Juli 2022 | KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022. |
| KOMBIT | ISAE 3000 Type 2 | Leveret | Leveret til kommunerne 16-03-2022 |
| KP – Kommunernes Pensionssystem |
Ledelseserklæring ISRS 4400 Ledelseserklæring |
Juli 2022 | Udsendte ledelseserklæring dækker pilotdrift i november og december 2021. KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022. |
| KSD – Kommunernes Sygedagpenge-system | ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring) ISAE 3402 Type 2 (KSD spcifikke applikationskontroller) |
Leveret | Leveret til kommunerne 17-03-2022 |
| KY – Kommunernes Ydelsessystem |
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) ISRS 4400 Ledelseserklæring |
Juli 2022 |
Den KY specifikke erklæring på applikationskontroller fremsendt til kommunerne 09-03-2022. KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022. |
| Køreprøvebookning | ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) |
Leveret |
Leveret til kommunerne 30-03-2022 |
| MSF - Mit Sygefravær | ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring) |
Leveret |
Leveret til kommunerne 30-03-2022 |
| NemRefusion | ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring) |
Leveret |
Leveret til kommunerne 30-03-2022 |
| SAPA/borgerblikket |
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) ISRS 4400 Ledelseserklæring |
Juli 2022 |
KOMBIT har modtaget en generel ISAE 3000-erklæring fra leverandøren. KOMBIT har vurderet, at den modtagne erklæring ikke er fuldt dækkende og er i samarbejde med leverandøren, Deloitte og udvalgte kommuner ved at fastlægge yderligere kontrolmål, som skal afdækkes. Det forventes, at den samlede revision er gennemført og udsendt til kommunerne i juli 2022. |
| Serviceplatformen | ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) |
Leveret |
Leveret til kommunerne 07-04-2022 |
| Socialt Frikort | ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) |
Leveret |
Leveret til kommunerne 30-03-2022 |
| YR - Ydelsesrefusion |
ISAE 3000 Type 2 (Generel erklæring) ISAE 3402 Type 2 (Generel erklæring) |
Leveret |
Leveret til kommunerne 15-03-2022 |
| FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur) | ISAE 3000 Type 2 | Leveret | Leveret til kommunerne 08-04-2022 |
Ovenstående skema opdateres løbende ved eventuelle ændringer og er senest opdateret: 24.05.2022.
